非常欢迎各位参加江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的网上投资者交流会。很谢谢上证路演中心和中国证券网为咱们提供交流平台,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持欧派股份的各位投资者和各位网上的朋友表示衷心的感谢!
江山欧派门业股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,基本的产品包括夹板模压门、实木复合门。公司自创立以来,不停地改进革新,追求卓越,与西北农林科技大学、浙江农林大学等林业知名高校合作成立了“木门研发中心”和“产学研基地”,依靠科学技术进步,凭借良好的产品的质量,公司树立了良好的品牌形象,获得了众多消费者的认同。
本次发行上市,将是欧派股份发展史上的一次重要的里程碑,公司秉承“打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌”的经营理念,坚持“专业化、品牌化、标准化、规模化”的发展策略,全方面提升公司研发水平,加大市场推广力度,持续打造品牌知名度,逐步的提升产品市场竞争力。同时公司将以此次发行上市为契机,逐渐增强公司竞争优势,扩大产能,实现健康可持续发展,成为全世界木门制造专家。
最后,希望能够通过今天的网上路演推介,充分解答各界投资者关心的问题,并且让更多的朋友们认识、了解我们,让“欧派股份”的品牌形象深入人心,进一步认识到公司的投资价值,在未来的发展中,能获得大家更多关注和支持,我们将一如既往坚持“幸福家·欧派门”这一核心理念,为家的幸福,家的美满而努力。谢谢大家!
非常荣幸能参加江山欧派门业股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动。在此,我谨代表这次发行的保荐人和承销总干事广发证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
江山欧派门业股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,企业具有国内先进的木门生产线、完善的营销网络及服务体系,木门产品线布局丰富,是目前国内木门行业主要生产商之一,总实力名列前茅。
随着国民经济的持续增长,城市化率的提高和新消费群体的扩大,木门行业正处于持续高速成长期,欧派股份作为国内领先的木门生产企业之一,近年来,公司实木复合门销售迅速增加,实际产能已不足以满足市场扩张的需要。未来,随公司募投项目的生产线建成投产,公司产能规模将会扩大,产品的质量和生产效率将进一步提升,提升公司盈利水平,同时提升欧派股份的品牌知名度和美誉度,提升公司的核心竞争力。
作为这次发行的保荐人暨主承销商,广发证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。相信欧派股份定能够抓住长期资金市场发展的良好契机,实现健康可持续发展,成为全世界木门制造专家,为大家打造一个安全家,幸福家!
最后,预祝欧派股份本次网上路演取得圆满成功,再次感谢各位投资的人对欧派股份的关注。谢谢大家!
时间飞逝,三个小时的网上路演即将结束。很谢谢各位网友和投资的人对欧派股份的关心,同时也很谢谢我们的保荐人、承销总干事广发证券以及所有参与发行的中介机构为欧派股份所做的努力,感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台!
通过此次和大家的坦诚交流和友好互动,我们感受到了各位投资的人对欧派股份的殷切希望和关注,也明白了作为一个公众企业所承担的社会责任。我们很感谢各位提出的问题和建议。不管是本次路演还是以后的投资者交流,对于投资者们所关心的问题我们都会予以重视并解答,大家对企业的发展所提出的好的建议我们会认真考虑,请广大投资者放心,欧派股份全体员工将会以更务实、更创新的精神,打造出更优质的产品,让“幸福家·欧派门”走进千家万户,创造更加优良的业绩。
虽然此次欧派股份的网上路演活动即将结束,但欧派股份还会以各种方式与广大投资者保持沟通联系,我们的沟通渠道也会一直为广大投资者开启,我们真诚希望我们大家在以后的发展道路上始终关注我们,欧派股份将慢慢地增加技术创新,提升公司品牌知名度和美誉度,增加产品竞争力,打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌!
吴水根:公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的木门企业,拥有国内先进的木门生产线、完善的营销网络及服务体系,已与恒大地产、万科地产等国内知名房地产企业建立了长期战略合作伙伴关系。公司目前主要生产实木复合门和夹板模压门两大类产品,木门产品线布局丰富。
吴水根:本企业成立有木门研发中心。研发中心的设计师及市场调查与研究人员依据市场需求,实时捕捉国内家具潮流,创意流行主题。采用计算机辅助设计技术、快速成型技术进行设计验证,提高了产品设计效率。与此同时,研发中心引入项目管理理念,设立了专门的工程客户研发团队,参与客户的真实需求调研,为工程客户提供产品的解决方案。
吴水根:人才是企业保持持续创造新兴事物的能力、扩大生产规模的关键。公司将依据业务需求,建立、完善合理的人才教育培训和引进机制,吸收有能力的管理人才、有创造性的设计研发人才、有经验的专业人才(木门行业工程领域);同时,通过生产线自动化水平的提高以及信息系统的建立和完善,建设起与公司发展的策略相适应的人才梯队,保证公司的可持续发展。
吴水根:(1)营销优势。近年来,公司不断拓展国内市场,积极拓展覆盖全国的经销商网络,并进入工程业务领域。目前公司已形成以经销商渠道为主、积极开拓工程业务、外贸业务稳步发展的多渠道营销模式。多元化的营销渠道为公司积累了丰富的客户资源,是公司迅速成长的最重要的核心竞争优势。
(2)规模化生产优势。由于国内门洞尺寸标准建设的滞后,目前国内木门市场仍以定制木门为主,即使工程客户,其产品需求也体现出一定的定制化特点。木门产品的定制化特点和较高的服务要求,导致木门企业的产能利用率普遍较低。因此,在订单较多时,木门定制化的生产特点对企业在短期内大批量快速供货的能力提出了很高要求。在内销市场上,能够规模化生产、短期内快速供货已成为木门企业重要的核心竞争优势。
(3)品牌优势。公司以“打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌”为企业目标,产品款式新颖、系列丰富,依托研发设计能力,公司近年来每年均推出多款新产品,可以覆盖从低端到高端不同偏好消费者的需求。凭借良好的产品的质量,公司树立了良好的品牌形象,获得了众多消费者的认同。截至报告期末,公司现在存在的木门产品有两大品牌:欧派品牌和欧罗拉品牌。
(4)研发优势。公司是木门行业国家高新技术企业,始终重视木门产品设计,不断进行产品款式、材质、工艺的更新换代。
(5)信息化优势。公司格外的重视信息化建设,公司的信息化建设贯穿于产品设计、物料采购、存货仓储、产品生产、产品营销售卖和售后服务,协调整合生产、研发、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流等,提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。
(6)地处“木门之都”的产业集群优势。长三角地区是目前国内最重要的木门生产基地之一,而浙江省江山市更是长三角地区的木门生产企业集中地,依托周边丰富的林业资源和区位优势,江山木业得以发展壮大。2008年,江山市被中国木材流通委员会授予“中国木门之都”的美誉。
吴水根:竞争非常激烈但单个企业规模偏小、行业集中度低,区域竞争明显,行业间竞争,木门行业标准滞后,行业竞争有待规范。
吴水根:木门生产企业的经营模式(销售经营渠道)大致上可以分为零售、工程和出口三种类型。木门行业的零售模式根据营销渠道的不同可分为直营店、经销商和网络在线营销三种类别,其中以发展经销商的营销模式最为普遍。工程业务经营模式的服务对象是房地产商和装修公司,其出货量大,有助于公司实现木门的规模化和标准化生产,但中小型企业针对该类别客户的承揽和议价能力较弱,而且对企业的资金实力要求比较高。出口经营模式主要是指为国外大规模的公司和建材超市进行木门代工生产,该类别适用于中小型木门加工公司,其品牌知名度和利润空间较小。
目前,木门企业仍以国内零售为主,出口导向型的企业也正在慢慢地将其营销重心转移到国内零售市场;而工程类业务多存在于规模比较大的木门企业。随着精装修房屋的持续不断的增加,给房地产商和装修公司做木门装修配套的工程业务市场容量持续不断的增加,成为木门企业营销和竞争的重要组成部分。
吴水燕:随着时下人们消费水平的提高,人们的消费意识及消费理念也慢慢地提高,对木门的追求层次也逐步的提升。实木复合门工艺精细,质量稳定,环保性能好,生产所带来的成本远低于实木门,较实木门有良好的价格上的优势。就大多数消费者而言,实木复合门的档次是他们所追求的,实木复合门的价格是他们更容易接受的,实木复合门已慢慢的变成为当前木门市场的主流产品之一。此外,在工程客户渠道方面,公司现在存在的工程客户和未来新增工程客户中对实木复合门的需求量也有望持续增长。公司实木复合门产品拥有非常良好的未来市场发展的潜力预期。
吴水根:未来两年内,公司将继续实施完善产业布局战略,并不断加大设计、研发投入,加强技术创新,完善生产管理能力,积极建设品牌,深化并拓展渠道建设,将更多高品质、高的附加价值、适应市场需求的木门产品推向市场。同时,公司将继续巩固和扩大现有零售市场的优势,加大对工程渠道市场的开拓,逐步提升公司在木门市场的市场份额。
吴水燕:经公司股东大会批准,公司本次拟公开发行不超过2021万股A股股票,募集资金预计不超过44638.95万元,拟投入到以下项目:1)年产30万套实木复合门项 目;2) 年产30万套模压门项目;3)年产20.5万件定制柜类产品项目;4) 营销网络建设项目;5)补充流动资金。
吴水根:欧派股份一直秉承“打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌”的经营理念,专注于木门产品的研发、设计、生产和销售,坚持“专业化、品牌化、标准化、规模化”的发展策略,通过不断的研发、设计和管理创新,持续打造品牌、产品和人才的提升和培育机制,形成品牌卓越、产品丰富和管理高效的竞争优势,实现健康可持续发展,成为全世界木门制造专家。进入A股市场后,公司也将会利用好自身的优势,以全体股东利益为出发点,努力经营好公司,创造更为丰厚的业绩来回报广大股东的信任。
吴水燕:本次募投项目的可行性分析是基于当前的市场环境、行业发展的新趋势、木门和柜类产品价格和原材料供应等因素作出的。由于市场情况不断发生明显的变化,如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况出现,将会给项目实现预期效益带来较大影响。
本次募集资金投资项目中,年产30万套实木复合门项目、年产30万套模压门项目、年产20.5万件定制柜类产品项目建成后,公司将新增木门设计产能60万套和新增20.5万件柜类产品设计产能,产能增长较为显著。尽管该募集资金投资项目产品成熟、质量稳定,但由于产能扩张规模较大,一旦市场出现重大不利变化,公司销售能力不能完全消化新增产能,则可能对公司的经营产生一定的影响。
吴水燕:公司主要营业业务主要是做木门的研发、生产、销售和服务。这次发行股票和本次募投项目的实施,将进一步提升公司的资产规模和主营业务规模,提高主营业务的经营效率和效益。
本次发行募集资金到账后,公司将调配内部各项资源,加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日实现预期效益。
吴水燕:将通过银行贷款或自有资金予以补足;若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司或子公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司或子公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
方玉意:本次募投项目实施后,公司产能得到较大提升,在未来几年内,可以有效解决产能不足的瓶颈;业务规模将有较大提升,有利于扩大原材料批量采购规模,降低采购成本;并进一步提高生产效率,从而提升公司的核心竞争力和盈利能力。本项目具备良好的盈利前景,项目达产后,公司盈利能力有较大提高。
方玉意:本次募集资金到位后,由于净资产大幅提高,公司的资产负债率将进一步降低,偿债能力进一步提升。
证券之星估值分析提示江山欧派盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
